Auszug - Wirtschaftsplan 2023 der Kommunalservice Landkreis Börde AöR  

Die Vorlage liegt den Mitgliedern mit ihrer Sachdarstellung vor.

Herr Mewes gibt den Hinweis, dass die Sachdarstellung ausführlicher geschrieben werden muss, so sollten die Gründe und Auswirkungen, sowie die Änderungen aufgelistet sein.

Herr Voigt teilt mit, dass er die Unterlagen gern zur Verfügung stellen kann, die dem Landesverwaltungsamt vorlagen. Von den bisherigen Daten und den Änderungen aus dem Wirtschaftsplan wurde eine Gegenüberstellung gemacht, die Änderungen sind in Rot gekennzeichnet. Die Unterlage ist Bestandteil der Präsentation.

Herr Stichnoth stellt die Vorlage zur Abstimmung.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschloss:

1. Den Wirtschaftsplan der Kommunalservice Landkreis Börde AöR für das Wirtschaftsjahr

2023 bestehend aus:

a) dem Erfolgsplan mit den Gesamterträgen in Höhe von 16.756.252 EUR und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 16.543.603 EUR (Anlage 1)

b) dem Vermögensplan mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 6.309.071 EUR

(Anlage 2) einschließlich dem Investitionsplan (Anlage 3)

c) der Stellenübersicht (Anlage 4)

2. Im Wirtschaftsjahr 2023 sind:

 a) Kredite für Investitionen in Höhe von 3.602.678 EUR vorgesehen

 b) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 958.657 EUR vorgesehen

 c) Kassenkredite nicht vorgesehen

3. Die fünfjährige Finanzplanung der Kommunalservice Landkreis Börde AöR,

beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2022 bestehend aus:

 a) der Finanzplanung (Anlage 5)

 b) der Erfolgsplanung (Anlage 6)

 c) der Investitionsplanung (Anlage 7)

Abstimmungsergebnis:

Zustimmungen: 6 

Ablehnungen:  0

Enthaltungen:  0

Die Vorlage wurde zum Beschluss Nr. 2022/KsB/161 erhoben.