Vorlage - 2015/11/0214  

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss beschließt die Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen im Budget Personalkosten (81102) in Höhe von 97.300,00 Euro.

Sachdarstellung, Begründung:

Der Kreisausschuss beschließt gemäß § 6 (2) Nr. 2 der Hauptsatzung des Landkreises Börde über die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu der in § 4 Nr. 2 der Hauptsatzung des Landkreis Börde genannten Wertgröße von 100.000,00 Euro, wenn der Vermögenswert 25.000,00 Euro übersteigt. Im Haushaltsjahr 2015 sind im Budget Personalkosten, Personalaufwendungen in Höhe von 43.978.700,00 Euro (ohne Honorare) eingestellt. Im Zuge der zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung des Landkreises mussten im Bereich Asyl- und Ausländerangelegenheiten zusätzlich Stellen geschaffen werden (Neubildung des Fachdienstes Migration). Diese finanziellen Auswirkungen waren bei der Planung im Sommer 2014 und beim Nachtrag 2015 noch nicht bekannt. Zur Deckung der notwendigen Personalaufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 97.300,00 Euro notwendig. Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt aus höheren Erträgen bei FAG-Zuweisungen des Landes.

Anlagen: