Vorlage - 2014/68/0060  

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss beschließt die Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung im Produkt 23111, Konto 7851001 in Höhe von 47.500,00 EUR

Sachdarstellung, Begründung:

Der Kreisausschuss ist nach § 6 Nr. 2 der Hauptsatzung des Landkreises Börde zuständig für die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, wenn der Vermögenswert 25.000,00 EUR übersteigt.

Im Rahmen des Innovations- und Investitionsprogramms Stark III hatte der Landkreis Börde die Möglichkeit, durch Zuschüsse die Informationstechnik der BBS Haldensleben auf den Stand der Technik zu bringen. Die momentane Ist-Situation besteht aus einer Vielzahl von Einzellösungen in den Gebäudeteilen und ist über die Jahre gewachsen. Ziel der Maßnahme ist die Schaffung von getrennten Netzwerken (Schulnetzwerk, Verwaltungsnetzwerk, Telefonie), um so eine zukunftsorientierte Netzwerkstruktur aufzustellen. Dazu gehören u.a. Verkabelung der Gebäudeteile und Räumlichkeiten untereinander, Servertechnik. Für die Umsetzung des Gesamtprojektes sind Kosten in Höhe von ca. 1.954.032,00 EUR erforderlich. In der ersten Antragsperiode wurde das Gesamtprojekt nur anteilig gefördert. Zur Realisierung eines ersten Bauabschnittes erhielt der Landkreis Zuwendungen in Höhe von 245.403,20 EUR. Ein Eigenanteil des Landkreises Börde in Höhe von 81.801.07 EUR ist im Haushalt 2014 veranschlagt. Die Maßnahmen zum 1. Bauabschnitt befinden sich derzeitig in der Abarbeitung. Nach Umsetzung des 1. Bauabschnittes ist das Netzwerk nur eingeschränkt nutzbar, da vorerst die vorhandenen aktiven Komponenten in den einzelnen Gebäuden weiter genutzt werden. Die Probleme bei der Nutzung der Computer bleiben bestehen, da die Übertragungsraten nicht gesteigert werden. Im Finanzplan 2014 sind die Mittel für den 1. Bauabschnitt und im Finanzplan 2015 die Restsumme für die Gesamtmaßnahme eingestellt.

Über das Ministerium für Finanzen erhielt der Landkreis Börde eine Förderwürdigkeitszusage für einen 2. Bauabschnitt. Die in Aussicht gestellte Förderung beträgt 142.500,00 EUR. Die notwendigen Eigenmittel des Landkreises Börde betragen 47.500,00 EUR. Somit würde für den 2. Bauabschnitt eine Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 190.000,00 EUR zur Verfügung stehen. Die Eigenmittel für den 2. Bauabschnitt sind im Finanzplan 2015 geplant, werden aber mit Förderwürdigkeitszusage bereits im Jahr 2014 benötigt.

Im 2. Bauabschnitt werden in den vorhanden Netzwerk- und Serverschränken aktive Komponenten eingebaut.

Nutzung nach erfolgtem 2. Bauabschnitt

1. Schaffung einheitliches Verwaltungsnetz in den Gebäuden I und II mit hohen Übertragungsraten von bis zu 10G Ethernet-Gigabit-Verbindungen
2. Schaffung einheitliches Schulnetzwerk in den Gebäuden I und II mit hohen Übertragungsraten von bis zu 10G Ethernet-Gigabit-Verbindungen
3. Erhöhung der Sicherheit des Netzwerkes durch eine Firewall.
4. Datenaustausch zwischen den Gebäuden teilweise möglich.
5. Nutzung der vollen Bandbreite der Internetanbindung der Schule möglich.

Vorteile für den Schulbetrieb

1. Die vorhanden netzwerkbasierenden Programme und Fachanwendungen können vollumfänglich genutzt werden. Dies ermöglicht einen reibungslosen Unterricht an den Computern
2. Updates können bei allen Rechnern gleichzeitig installiert werden (automatische Updates) und müssen nicht zeitaufwendig an jedem Computer der Reihe nach installiert werden.
3. Gleichzeitige Nutzung des Internets für alle Schüler möglich.
4. Eine zeitgemäße Absicherung der Netzwerke durch eine Firewall wird sichergestellt.
5. Erhöhte Sicherheit des Verwaltungsnetzes, da es physisch vom Schulnetzwerk getrennt ist. Direkte Zugriffe durch Schülercomputer sind ausgeschlossen.

Zur Deckung des notwendigen Eigenanteils des Landkreises Börde an der Gesamtfinanzierung des 2. Bauabschnittes sind Mittel in Höhe von 47.500,00 EUR erforderlich. Die Deckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe ist aus dem Produkt 11171 Konto 7851001 Maßnahme 0401 Oschersleben, Triftstr.9/10, Verwaltungsgebäude, gewährleistet. Im Konto 7851001 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 276.760,72 EUR aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.