Bürgerinfo LANDKREIS BÖRDE
Frau Peters erläutert die Vorlage und geht auf Eckpunkte ein. Sie liegt den Mitgliedern mit ihrer Sachdarstellung und Begründung vor. Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan und der Stellenübersicht. Lt. Erfolgsplan ist ein Jahresgewinn für das Wirtschaftsjahr 2011 in Höhe von 206.200 € geplant. Im Vermögensplan sind 4.203.700 € als Ausgabe an Finanzierungsbedarf geplant. Im Eigenbetrieb sind insgesamt 17 Personalstellen vorgesehen und vorhanden.
Im Finanzplan, bestehend aus Investitionsprogramm und Finanzplanung, ist ein Finanzierungsbedarf von 2010 bis 2014 dargestellt (siehe Anlage 2.1-2.2). Auf Grund der Ergebnisse der Abfallgebührennachkalkulation 2009, der vorläufigen Abfallgebührennachkalkulation 2010 sowie der aktuellen Kostenprognosen wurde eine neue Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2012 vorgenommen. Die Jahresergebnisse der Wirtschaftsjahre 2010 bis 2012 werden sich auf der Grundlage der rückwirkenden Kalkulation (siehe Anlage 2.2 S. 3) entwickeln. Frau Peters macht auf die Anlage 2.2 S. 4 aufmerksam, in der die Entwicklung der Kostenunterdeckung (Entsorgungsgebiet Landkreis Börde) sowie der Kostenüberdeckung (Entsorgungsgebiet „Nord“) dargestellt ist. Beschlussvorschlag: Der Kreistag beschließt:
1. Den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallentsorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2011, bestehend aus:
a) dem Erfolgsplan, mit den Gesamteinnahmen in Höhe von 10.885.100 € und den Gesamtausgaben in Höhe von 10.678.900 € (Anlage 1.1.); b) dem Vermögensplan mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 4.203.700 € (Anlage 1.2.) c) der Stellenübersicht (Anlage 1.3.).
2. Im Wirtschaftsjahr 2011 sind:
a) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, b) Verpflichtungsermächtigungen und c) Kassenkredite
nicht vorgesehen.
3. Die fünfjährige Finanzplanung des Eigenbetriebes „Abfallentsorgung“, be- ginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2010, bestehend aus:
a) dem Investitionsprogramm (Anlage 2.1) und b) dem Finanzplan (Anlage 2.2.).
Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: zehn Ablehnung: eine Enthaltung: keine
Die Vorlage wurde zum Beschluss 586/Abf/2011 erhoben. |
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