Auszug - Mündlicher Bericht Auswirkung der Abfallgebührenkalkulation 2009 auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Abfallentsorgung" für das Jahr 2009  

Frau Peters erläutert die Vorlage. Sie liegt den Mitgliedern mit ihrer Sachdarstellung und Begründung vor.

Eingehend erinnert sie daran, dass der Wirtschaftsplan für 2009 mit dem Kreistagsbeschluss vom 17.12.2008 bestätigt wurde.

Der Wirtschaftsplan für 2009 wurde mit Gesamteinnahmen in Höhe von 7.995.400 € und Gesamtausgaben in Höhe von 11.559.700 € bestätigt. Der Jahresverlust wurde in Höhe von 3.564.300 € und einem Investitionsvolumen in Höhe von 626.100 geplant. Bei der Stellenübersicht waren 20 Personalstellen vorgesehen.

 

Sie erläutert in Zahlenform die Auswirkungen der neuen Kalkulation, rückwirkend auf den Wirtschaftsplan 2009.

Zusammenfassend werden sich die Gesamteinnahmen auf Grund der neuen Kalkulation in Höhe von 8.267.809 € und die Gesamtausgaben in Höhe von 9.876.692 € berichtigen. Dabei entsteht ein Jahresverlust in Höhe von 1.608.843 € , davon beträgt der Jahresverlust aus der Gebührenwirtschaft 1.610.643 € und ein Jahresgewinn Betrieb gewerblicher Art in Höhe von 1.800,00 €. Daraus ergibt sich eine Abweichung zum Wirtschaftsplan in Höhe von 1.955.457 €.

 

Frau Peters geht im Einzelnen auf die Investitionen des Wirtschaftspanes 2009 ein. Mit Stand 10.10.2009 war ein Investitionsvolumen für 2009 in Höhe von 626.100,00 € geplant. Es wurden bis jetzt Investitionen in Höhe von 290.633 € getätigt.

Abschließend erläutert Frau Peters auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes (§ 16), wann es erforderlich ist, eine Änderung des Wirtschaftsplanes vorzunehmen.

Nach Auffassung der Betriebsleitung ist es nicht notwendig, eine Änderung des Wirtschaftsplanes 2009 vorzunehmen. Die Kämmerei des Landkreises hat diese Auffassung des Eigenbetriebes bestätigt.

 

Als nächstes stellt Frau Peters die Entwicklung der Kostenüber und –unterdeckungen per 01.01.2009 dar.