Auszug - Wirtschaftsplan 2024 der Kommunalservice Landkreis Börde AöR  

Herr Dr. Gruber geht im Einzelnen auf den Wirtschaftsplan 2024 ein und erläutert diesen (Anlage - 2).

Herr Dr. Gruber weist darauf hin, dass unter Punkt 3 Stellenübersicht auf Seite 18 des Wirtschaftsplans 2024 der Text im zweiten Absatz überarbeitet wurde.

Herr Mewes fragt bezüglich der Stellenübersicht nach, ob die Eingruppierungen der einzelnen Stellen dem jetzigen IST entspricht oder dem was sein könnte.

Herr Dr. Gruber erklärt, dass der Stellenübersicht das derzeitige IST zugrunde gelegt wurde, jedoch notwendige Änderungen in einzelnen Eingruppierungen vorgenommen werden müssen. Hierzu wird im Einzelnen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung eingegangen.

Der Verwaltungsrat nimmt den neuen Text im zweiten Absatz des Punktes 3 Stellenübersicht auf Seite 18 des Wirtschaftsplans 2024 zur Kenntnis und beschließt diesen.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschloss:

1. Den Wirtschaftsplan der Kommunalservice Landkreis Börde AöR für das Wirtschaftsjahr 2024 bestehend aus:

a)        dem Erfolgsplan mit den Gesamterträgen in Höhe von 16.118.750 EUR und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 16.057.528 EUR (Anlage 1),

b)        dem Vermögensplan mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 5.852.857 EUR (Anlage 2) einschließlich dem Investitionsplan (Anlage 3) und

c)        der Stellenübersicht (Anlage 4).

2. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind:

a)        Kredite für Investitionen in Höhe von 3.286.478 EUR vorgesehen,

b)        Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 EUR vorgesehen und

c)        Kassenkredite nicht vorgesehen.

3. Die fünfjährige Finanzplanung der Kommunalservice Landkreis Börde AöR, beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2023 bestehend aus:

a)        der Finanzplanung (Anlage 5),

b)        der Erfolgsplanung (Anlage 6) und

c)        der Investitionsplanung (Anlage 7).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: acht

Ablehnung: keine

Enthaltung: keine

Die Vorlage wurde zum Beschluss Nr. 0196/KsB/2023 erhoben.