Auszug - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Abfallentsorgung" für das Wirtschaftsjahr 2012  

Die Vorlage liegt den Mitgliedern mit ihrer Sachdarstellung und Begründung vor.

Frau Peters erläutert die Vorlage. Im  Erfolgsplan ist ein Jahresgewinn in Höhe von 769.800 € zu verzeichnen. Im Finanzplan ist lt. positiver Kostenprognose mit einer Überdeckung zum 31.12.2012 in Höhe von 370.500 € zu rechnen. Im Vermögensplan ist mit einem Finanzierungsbedarf insgesamt in Höhe von 1.194.200 € zu rechnen (siehe Anlage 1.2).

Herr Kluge stellt die Vorlage zur Abstimmung.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt:

1.   Den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallentsorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2012 bestehend aus:

a)      dem Erfolgsplan, mit den Gesamteinnahmen in Höhe von 10.681.000 € und den Gesamtausgaben in Höhe von 9.911.200 € (Anlage 1.1.),

b)      dem Vermögensplan mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 1.194.200 € (Anlage 1.2.) und

c)      der Stellenübersicht (Anlage 1.3.).

2.   Im Wirtschaftsjahr 2012 sind:

a)      Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

b)      Verpflichtungsermächtigungen und

c)      Kassenkredite

nicht vorgesehen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:              einstimmig

Ablehnung:              keine

Enthaltung:              keine

Die Vorlage wurde zum Beschluss 719/Abf/2011 erhoben.